第三部分：3522vip浦京集团官网附属卫生学校2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入3921.06万元，其中本年收入3626.42万元，较2021年度决算数增加204.26万元，增长5.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3408.44万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少91.41万元，下降2.76%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入217.98万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少170.28万元，下降43.86%，主要原因是教学分成收入减少及学历教育招生人数减少以致住宿费减少。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0.11万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少0.08万元，下降42.11%，主要原因是22年非财政拨款结余资金用于支付手续费、年度服务费及银行询证费，无其他经费预算支出。

8.上年结转和结余294.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加283.21万元，增长2501.86%，主要原因是预算无法预计原因形成结转，如现代职业教育质量提升计划经费项目、2022年中等职业教育国家助学金(中央)、2022年中等职业学校免学费(中央)；政府采购节约资金及受疫情影响部分项目无法列支，如定额商品服务支出项目经费，故有部分结转指标待下年拨付使用。

（二）本部门2022年度总支出3921.06万元，其中本年支出3758.5万元，较2021年度决算数增加204.26万元，增长5.50%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.教育支出（类）3456.84万元，主要用于学校中专教育支出，包括工资福利支出，定额商品服务支出，对个人及家庭补助支出和资本性支出等。较2021年度决算数增加485.8万元，增长16.35%，主要原因一是2021年列支结转“现代职业教育提升计划经费”等项目于本年列支；二是因学生人数增长以致定额生均水平提高。

3.社会保障和就业支出（类）198.58万元，主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金及发放的死亡抚恤金。较2021年度决算数减少6.21万元，下降3.03%，主要原因是死亡抚恤金的减少。

4.卫生健康支出（类）46.42万元，主要用于事业单位职工基本医疗保障缴费支出和离休人员医疗补助。较2021年度决算数增加2.68万元，增长6.13%，主要原因是社保基数的调整，导致医疗保险（含生育保险）费的增加。

5.住房保障支出（类）56.65万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。较2021年度决算数减少1.41万元，下降2.43%，主要原因是社保基数调整导致住房公积金支出的减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0。

7.年末结转和结余162.56万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少276.61万元，下降62.98%，主要原因一是2022年相比2021年的疫情有所缓解；二是现代职业教育质量提升计划经费的减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

3522vip浦京集团官网附属卫生学校2022年度一般公共预算财政拨款支出3540.41万元，较2021年度决算数增加651.23万元，增长22.54%。其中：基本支出1601.61万元，项目支出1938.8万元。

3522vip浦京集团官网附属卫生学校2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3171.04万元，追加调整预算237.45万元，年末预算数为3408.49万元，支出决算为3540.41万元，完成年初预算的111.65%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为2965.07万元，追加调整预算232.22万元，年末预算为3197.29万元，支出决算为3330.12万元，完成年初预算的112.31%。预算调整追加主要为2022年中等职业学校免学费(中央)、工资性支出（非财政统发）的追加，预决算差异主要为2021年列支结转“现代职业教育提升计划经费”等项目于本年列支。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为102.90万元，追加调整预算5.23万元，年末预算数为108.13万元，支出决算数为107.22万元，完成年初预算的104.20%，预算调整追加主要为死亡抚恤金的追加，预决算差异主要为死亡抚恤金的增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数为46.42万元，追加调整预算0万元，年末预算数为46.42万元，支出决算数为46.42万元，完成年初预算数的100%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数为56.65万元，追加调整预算0万元，年末预算数为56.65万元，支出决算数为56.65万元，完成年初预算数的100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,601.62万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出788.85万元，完成年初预算的107.06%，预决算差异的主要原因是增人增资的影响。

（二）商品和服务支出645.89万元，完成年初预算的91.64%，预决算差异的主要原因是因疫情影响，部分预算无法列支使用。

（三）对个人和家庭的补助支出166.88万元，完成年初预算的98.19%，预决算基本持平。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

3522vip浦京集团官网附属卫生学校2022年度无政府性基金安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

3522vip浦京集团官网附属卫生学校2022年度无国有资本经营预算安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

3522vip浦京集团官网附属卫生学校2022年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

3522vip浦京集团官网附属卫生学校2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

3522vip浦京集团官网附属卫生学校2022年度政府采购支出总额386.62万元，其中：政府采购货物支出377.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.79万元。授予中小企业合同金额386.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额386.62万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额97.73%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.27%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是2辆公务用车因公车改革封存，1辆公务用车正常使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非财政拨款（三公）经费安排的使用情况。

本部门2022年度非财政拨款（三公）经费安排的支出总额为1.01万元，较上年减少1.11万元，主要原因是受疫情影响，学校与外单位业务交流活动减少，故全年公务接待次数及公务用车使用次数减少。

其中公务用车运行维护费0.94万元，主要用于公务用车的维修保养、车辆保险费以及燃油费。较上年减少0.53万元，主要原因是受疫情影响，公务用车使用频率下降，该项经费主要用于接送教职工参加技能比赛及处理学生相关事宜、开展招生工作、公务用车日常维修维护、油费充值等支出；公务接待费0.07万元，主要用于学校开拓业务与外来单位研讨。较上年减少0.58万元，主要原因是受疫情影响，学校与外单位交流活动减少，故全年公务接待次数减少。全年国内公务接待批次共1次，接待人数共33人次;国（境）外公务接待批次共0次，0人次。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1738.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2022年中等职业学校免学费(自治区)”等7个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1644.31万元。从评价情况来看，2022年通过各项经费的使用，确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转。学校的办公费、教学活动费、人员经费、学生教育助学金和奖学金、教学仪器设备费得到基本充实,学校办学条件已有所改善。因此从整体决策，管理，完成和效果来看，都较好的完成预期的效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例72%；1个项目评为二等，占项目总数比例14%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；1个项目评为四等，占项目总数比例14%。自评发现的主要问题及原因：一是2022年度我单位年初人数133人，年末人数131人，因未提前考虑职工退休等因素影响，造成学校经费滞纳，学校工作被动；二是项目由于年初疫情原因导致延迟复工，造成部分项目进度相对滞后。下一步改进措施：一是我单位今后在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出,确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。做好项目实施的跟踪检查工作，采取定期与不定期相结合的方式对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定；二是对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目，及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，现代职业教育质量提升计划经费项目自评得分为99.52分，一等，项目全年预算数为504万元，执行数为480万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是增加了儿科实训室、产科实训室、急救实训室、中医康复实训室共4间实训室432平方米。增加工位数每间40个，共160个；二是全年基本达成预期指标。自评发现的主要问题及原因：一是因招投标采购中标金额会比预算金额低，部分项目招投标完成后结余部分资金未能使用；二是因疫情原因部分设备未能及时送达，不能及时验收完成投入使用。下一步改进措施：一是以后将加快采购进度，完善采购流程。