第三部分：3522vip浦京集团官网附属卫生学校2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入3716.80万元，其中本年收入3705.29万元，较2020年度决算数增加247.94万元，增长7.17%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3317.03万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加210.77万元，增长6.79%，主要原因是：一是现代职业教育质量提升计划经费拨款增加；二是学生人数的增长以致中等职业教育免学费补助、助学金补助（中央资金）、生均经费的增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入388.26万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加116.74万元，增长43%，主要来源于上缴财政的非税收入，如住宿费、教学分成学费的增加。2021年学校列支大型修缮项目，2020年无此类项目支出，仅用于人员经费。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少79.57万元，下降100%，浦京集团其他收入主要来源于联合办学分成收入，2021年其来源纳入财政专户资金管理。

7.使用非财政拨款结余0.19万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数减少4.82万元，下降96.2%，主要原因是21年非财政拨款结余资金用于支付手续费、年度服务费支出，无其他经费预算支出。

8.上年结转和结余11.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加11.16万元，增长6975.00%，主要原因是主要原因是中等职业技术学校办学条件达标项目支持经费项目资金结转，该经费项目尚未支付的质保金，结转至本年支付。

（二）本部门2021年度总支出3716.80万元，其中本年支出3277.63万元，较2020年度决算数减少137.53万元，下降4.03%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.教育支出（类）2971.04万元，主要用于学校中专教育支出，包括工资福利支出，定额商品服务支出，对个人及家庭补助支出和资本性支出等。较2020年度决算数减少217.91万元，下降6.83%，因预算无法预计原因形成结转，如现代职业教育质量提升计划经费项目；政府采购节约资金及受疫情影响部分项目无法列支，如定额商品服务支出项目经费，该项目主要用于保障学校日常运转、完成教育教学活动、校外实习实训支出和其他日常工作任务等方面的支出，2021年生均定额总指标538.7万元，总支出474.2万元，其中办公费39.24万元、差旅费21.81万元、电费49.04万元、水费17.3万元、劳务费112.07万元、维修（护）费59.93万元、印刷费13.16万元、邮电费3.43万元、专用材料费42.99万元、其他商品及服务支出115.2万元。

3.社会保障和就业支出（类）204.79万元，主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金及发放的死亡抚恤金。较2020年度决算数增加77.92万元，增长61.42%，主要原因是社保缴纳基数的调整，导致社保支出的增加。

4.卫生健康支出（类）43.74万元，主要用于事业单位职工基本医疗保障缴费支出和离休人员医疗补助。较2020年度决算数减少0.24万元，减少0.55%，主要原因是社保基数的调整，导致医疗保险（含生育保险）费的减少。

5.住房保障支出（类）58.06万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。较2020年度决算数增加2.71万元，增加4.9%，主要原因是社保基数调整导致住房公积金支出的增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数减少4.39万元，下降100%。

7.年末结转和结余439.17万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加396.2万元，增长922.04%，主要原因是因预算无法预计原因形成结转，如现代职业教育质量提升计划经费项目；政府采购节约资金及受疫情影响部分项目无法列支，如定额商品服务支出项目经费，故有部分结转指标待下年拨付使用。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

3522vip浦京集团官网附属卫生学校2021年度一般公共预算财政拨款支出2889.18万元，较2020年度决算数减少174.27万元，下降5.69%。其中：基本支出1442.76万元，项目支出1446.42万元。

3522vip浦京集团官网附属卫生学校2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3108.87万元，追加调整预算208.16万元，年末预算数为3317.03万元，支出决算为2889.18万元，完成年初预算的87.1%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为2910.02万元，追加调整预算181.32万元，年末预算数为3091.34元，支出决算为2666.77万元，完成年初预算的91.64%。预算调整追加主要为追加2021年中等职业教育国家奖助学金、免学费补助资金预算，预决算差异主要为预算无法预计原因形成结转，如现代职业教育质量提升计划经费项目；政府采购节约资金及受疫情影响部分项目无法列支，如定额商品服务支出项目经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为98.95万元，追加调整预算21.95万元，年末预算数为120.9万元，支出决算数为120.62万元，完成年初预算的121.90%，预算调整追加主要为增人增资导致失业保险和工伤保险的追加，预决算差异主要为受疫情影响，离退休公用支出经费减少。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数为44.81万元，追加调整预算1.93万元，年末预算数为46.74万元，支出决算数为43.74万元，完成年初预算数的，97.61%。预算调整追加主要为增人增资导致医疗保险（含生育保险）的追加，预决算差异主要主要原因是社保基数调整造成支出正常减幅。

（五）住房保障支出（类）年初预算数为55.09万元，追加调整预算2.97万元，年末预算数为58.06万元，支出决算数为58.06万元，完成年初预算数的105.39%。预算调整追加主要为增人增资导致住房公积金的增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1442.76万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出807.68万元，完成年初预算的102.63%。

（二）商品和服务支出488.99万元，完成年初预算的88.3%。

（三）对个人和家庭的补助支出146.08万元，完成年初预算的89.94%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

3522vip浦京集团官网附属卫生学校2021年度无政府性基金安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

3522vip浦京集团官网附属卫生学校2021年度无国有资本经营预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

3522vip浦京集团官网附属卫生学校2021年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额207.48万元，其中：政府采购货物支出207.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额207.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额207.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是2辆公务用车因公车改革封存，1辆公务用车正常使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金1215.7万元，均为200万元以上项目，占一般公共预算项目支出总额的84.05%。本部门已组织对“2021年现代职业教育质量提升计划经费”“2021年中央中等职业教育免学费补助资金”2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1215.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目整体实施规范有序，经费使用合理，为改善学校办学条件、提升教学质量、专业能力的建设等方面带来明显效果。

浦京集团2021年度重点预算绩效项目（200万元及以上非涉密项目，日常经费如物业水电费、绩效工资等除外）共1个，涉及一般公共预算拨款600万元，项目名称为“2021年现代职业教育质量提升计划经费”。实施教学设备购置项目，有利于促进学校三教改革，助力教育教改项目的开展，助力提升学生专业实践能力，实施安全等级保护，有利保障学校信息系统安全。

（五）非财政拨款（三公）经费安排的使用情况。

本部门2021年度非财政拨款（三公）经费安排的支出总额为2.12万元，较上年增加0.2万元，主要原因是学校业务拓展、项目验收工作的开展而产生的公务招待费的增加。

其中公务用车运行维护费1.47万元，主要用于公务用车的维修保养、车辆保险费以及燃油费。较上年减少0.2万元，主要原因是受疫情影响，公务用车使用频率下降，该项经费主要用于接送教职工参加技能比赛及处理学生相关事宜、开展招生工作、公务用车日常维修维护、油费充值等支出；公务接待费0.65万元，主要用于学校开拓业务与外来单位研讨。较上年增加0.4万元，主要原因是学校业务拓展及项目验收工作需招待的校外专家次数增加，全年国内公务接待批次共7次，48人次;国（境）外公务接待批次共0次，0人次。