第三部分：3522vip浦京集团官网附属卫生学校2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收支总预算3590.83万元。同比减少62.14万元，同比降低2％。收入包括：一般公共预算拨款、纳入财政专户管理的收入、上年结余收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年度收入总预算3590.83万元。同比降低62.14万元，同比降低2％。其中：

1.一般公共预算收入3171.05万元，同比增加62.18万元，同比增长2%,变动的主要原因:学生人数的增长以致中等职业教育免学费补助、助学金补助（中央资金）、生均经费的增长和2021年是中国共产党成立100周年,为体现党中央、国务院对离休干部的关怀和照顾,经中央同意，决定提高离休干部生活补贴标准和扩大发放范围,所以离退休人员相关经费增长;总体是增长的。

2.财政专户管理资金收入415.28万元，同比减少123.82万元，降低23%，减少原因主要是合作办学分成收入减少。

3.上年结余结转4.5万元，同比减少0.5万元，下降10%。其中：其他结转4.5万元，同比减少0.5万元，下降10%,减少原因是年底结转资金减少。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算3590.83万元。同比降低62.14万元，同比降低2％。其中：基本支出1732.3万元,占支出总预算48%，同比增加145.01万元，同比增长9%；项目支出1858.53万元，占支出总预算52%，同比减少207.15万元，同比降低10％。支出变动的主要原因与收入的主要原因相同。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

中等职业教育3291.38万元，占支出总预算92％，同比减少78.67万元，同比降低2％；

事业单位离退休83.07万元,占支出总预算2％,同比增加10.23万元，同比增长14％;

机关事业单位基本养老保险缴费支75.54万元，占支出总预算2％，同比增加2.09万元，同比增长3％；

机关事业单位职业年金缴费支出37.77万元，占支出总预算1％，同比增加1.04万元，同比增长3％；

事业单位医疗46.42万元，占支出总预算1％，同比增加1.61万元，增长4％；

住房公积金56.65万元，占支出总预算2％，同比增加1.56万元，增长3％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算1732.30万元，占支出总预算48％，同比增加1587.29万元，同比增长9％。其中：

工资福利支出预算774.64万元，占基本支出预算45％，同比减少49.07万元,同比降低6%；

商品和服务支出预算732万元，占基本支出预算42％，同比增加178.18万元，同比增长32％；

对个人和家庭的补助支出预算225.66万元，占基本支出预算13％，同比增加15.90万元，同比增长8％；

项目支出预算1858.53万元，占支出总预算52％，同比减少207.15万元，同比降低10％。其中：

工资福利支出预算1070.43万元，占项目支出预算58％，同比增加22.43万元，同比增长2％；

商品和服务支出预算81.01万元，占项目支出预算4％，同比增加54.35万元，同比降低204％；

对个人和家庭的补助支出预算253.09万元，占项目支出预算14％，同比增加17.07万元，同比上升7％。

资本性支出支出预算454万元，占项目支出预算24％，同比减少301万元，同比降低40％。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算3171.05万元。收入预算全部为一般公共预算收入；支出包括教育支出2965.07万元，社会保障和就业支出102.90万元，卫生健康支出46.42万元，住房保障支出56.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出总预算3171.05万元。其中：基本支出1611.58万元；项目支出1559.47万元。具体支出预算如下：中等职业教育支出2965.07万元，其中：基本支出1405.60万元，项目支出1559.47万元。主要用于办公费、培训费、差旅费、水电费、专用材料、劳务费、维修（护）费、工会经费等日常公用经费支出；发放在职人员基本及绩效工资；缴纳各类社会保险；中等职业教育助学金或奖学金支出；设备购置等资本性支出;对个人及家庭补助支出等。

事业单位离退休支出27.37万元。发放离休人员工资或离退休人员补助。

机关事业单位基本养老保险缴费支出75.54万元。全部是基本支出预算，主要用于事业单位缴纳在编人员基本养老保险。

事业单位医疗46.42万元。全部是基本支出预算，主要用于事业单位缴纳在编人员医疗保险及用于离休人员医疗费。

住房公积金支出56.65万元。全部是基本支出预算，主要用于事业单位缴纳在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1611.58万元，其中：

人员经费906.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费704.8万元，主要包括办公费、印刷费、水费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

定额商品和服务支出689.44万元,占一般公共预算基本支出预算43％，同比增加182.05万元，同比增长36％。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算。

2022年一般公共预算未安排“三公”经费支出,部门预算全口径安排的“三公”经费预算支出9.21万元（全口径），其中:公务接待费0.97万元，公务用车运行维护费支出预算3.49万元，培训费4.75万元。同比减少8.95万元，同比下降65%，其中：

公务接待费预算0.97万元，与上年持平；

公务用车购置费预算0万元，与上年持平;公务用车运行维护费支出预算3.49万元，与上年持平；

因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平；

培训费4.75万元，与上年同比增长100%。

(二)2022年部门预算一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

浦京集团2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2021年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2022年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2022年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年浦京集团无此类项目，无此项预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

本单位2022年度事业单位运行经费支出704.80万元,主要包括办公费、印刷费、水费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出，较上一年预算数增加150.98万元,同比上升27%,增长的主要原因是根据工作需要增加学生实习带教劳务费、印刷费、提质培训、社区教育示范基地建设、智慧校园平台的服务费、项目验收的审计费、招生宣传差旅费等相关支出增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和自治区财政厅“政府采购项目”目录标准编制政府采购预算。

2022年我单位政府采购预算457万元，同比减少298万元，同比降低39%。其中：政府集中采购预算25.38万元，占政府采购预算6%，同比减少81.22万元，同比降低76%；分散采购预算431.62万元，占政府采购预算94%，同比减少216.78万元，降低33%。

我单位2022年政府采购预算总金额457万元。其中：货物类采购457万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

2022年浦京集团实有在编车辆3辆，全部为本校所有，其中：2辆公务用车因公车改革封存，1辆公务用车正常使用。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

浦京集团2022年度预算绩效项目有13个，涉及一般公共预算拨款1559.47万元，财政专户管理资金收入294.56万元，项目年度绩效目标详见表9。